Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ALTAIR SARTORI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2422 |
Data de lançamento: |
05/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
23 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1364.00 |
TIJOLO 06 FUROS. |
0,55 |
750,20 |
| 2.22 |
TÁBUA DE EUCALIPTO 20X4.00. |
300,00 |
666,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2023 |
TIJOLO 06 FUROS. TÁBUA DE EUCALIPTO 20X4.00. |
1.416,20 |
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| 05/04/2023 |
TIJOLO 06 FUROS.
TÁBUA DE EUCALIPTO 20X4.00.
|
|
1.416,20 |
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| 17/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2422/2023
ALTAIR SARTORI ME - 2986 |
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1.416,20 |
| TOTAL |
1.416,20 |
1.416,20 |
1.416,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
