| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALTAIR SARTORI ME |
| Número do empenho: | 2422 | Data de lançamento: | 05/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1364.00 | TIJOLO 06 FUROS. | 0,55 | 750,20 |
| 2.22 | TÁBUA DE EUCALIPTO 20X4.00. | 300,00 | 666,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2023 | TIJOLO 06 FUROS. TÁBUA DE EUCALIPTO 20X4.00. | 1.416,20 | ||
| 05/04/2023 | TIJOLO 06 FUROS. TÁBUA DE EUCALIPTO 20X4.00. | 1.416,20 | ||
| 17/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2422/2023 ALTAIR SARTORI ME - 2986 | 1.416,20 | ||
| TOTAL | 1.416,20 | 1.416,20 | 1.416,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
