| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALTAIR SARTORI ME |
| Número do empenho: | 2483 | Data de lançamento: | 10/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.10 | TÁBUA DE PINHEIRO AMERICANO 30X5,50. | 713,00 | 2.920,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2023 | TÁBUA DE PINHEIRO AMERICANO 30X5,50. | 2.920,02 | ||
| 10/04/2023 | TÁBUA DE PINHEIRO AMERICANO 30X5,50. | 2.920,02 | ||
| 18/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2483/2023 ALTAIR SARTORI ME - 2986 | 2.920,02 | ||
| TOTAL | 2.920,02 | 2.920,02 | 2.920,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
