| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA |
| Número do empenho: | 2504 | Data de lançamento: | 11/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 38 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | MONTAGEM DE PNEU PARA VEICULO DE ARO 13 A 15 (deslocamento incluido). | 9,95 | 39,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2023 | MONTAGEM DE PNEU PARA VEICULO DE ARO 13 A 15 (deslocamento incluido). | 39,80 | ||
| 11/04/2023 | MONTAGEM DE PNEU PARA VEICULO DE ARO 13 A 15 (deslocamento incluido). | 39,80 | ||
| 11/04/2023 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 2504/2023, MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA | 0,80 | ||
| 19/04/2023 | Pagamento de Empenho 2504/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 39,00 | ||
| TOTAL | 39,80 | 39,80 | 39,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 11/04/2023 | 0,80 | Lançada | |
| TOTAL | 0,80 |
