| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| Número do empenho: | 2625 | Data de lançamento: | 17/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 11 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Contratação de Serviços de Coleta, Transporte e Destinação Final dos Resíduos de Saúde. aos meses de janeiro, fevereiro, masrço e abril de 2023. Sec. da Saúde. | 6.971,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2023 | Contratação de Serviços de Coleta, Transporte e Destinação Final dos Resíduos de Saúde. aos meses de janeiro, fevereiro, masrço e abril de 2023. Sec. da Saúde. | 6.971,60 | ||
| 17/04/2023 | Contratação de Serviços de Coleta, Transporte e Destinação Final dos Resíduos de Saúde. aos meses de janeiro, fevereiro, masrço e abril de 2023. Sec. da Saúde. | 6.971,60 | ||
| 26/04/2023 | Pagamento de Empenho 2625/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.971,60 | ||
| TOTAL | 6.971,60 | 6.971,60 | 6.971,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
