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Exercício: 2023
Nome do Credor: MARISUL TURISMO LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2632	Data de lançamento:	18/04/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Fomento ao Trabalho
Projeto / Atividade:	MNT DESPESAS TRANSPORTE DE TRABALHADORES
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	22 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
990.00	Contratação de serviços de transporte de trabalhadores, do Município de Planalto/RS para o Município de São Carlos/SC, Capacidade de no mínimo 42 (quarenta e dois) lugares, com banheiro, sendo percorrido 110 km diários, por 21 dias mensais.	8,40	8.316,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2023	Contratação de serviços de transporte de trabalhadores, do Município de Planalto/RS para o Município de São Carlos/SC, Capacidade de no mínimo 42 (quarenta e dois) lugares, com banheiro, sendo percorrido 110 km diários, por 21 dias mensais.	8.316,00
18/04/2023	Contratação de serviços de transporte de trabalhadores, do Município de Planalto/RS para o Município de São Carlos/SC, Capacidade de no mínimo 42 (quarenta e dois) lugares, com banheiro, sendo percorrido 110 km diários, por 21 dias mensais.		8.316,00
25/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2632/2023 MARISUL TURISMO LTDA ME - 7686			8.316,00
TOTAL		8.316,00	8.316,00	8.316,00
SALDO A PAGAR				0,00