Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: LUCIANE MARIA MORAIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2673 |
Data de lançamento: |
19/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
38 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 19.00 |
MONTAGEM DE PNEU PARA VEÍCULO VAN E MICRO-ÔNIBUS (deslocamento incluido). |
20,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2023 |
MONTAGEM DE PNEU PARA VEÍCULO VAN E MICRO-ÔNIBUS (deslocamento incluido). |
380,00 |
|
|
| 19/04/2023 |
MONTAGEM DE PNEU PARA VEÍCULO VAN E MICRO-ÔNIBUS (deslocamento incluido).
|
|
380,00 |
|
| 19/04/2023 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 2673/2023, LUCIANE MARIA MORAIS |
|
|
7,64 |
| 28/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2673/2023
LUCIANE MARIA MORAIS - 14208 |
|
|
372,36 |
| TOTAL |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
19/04/2023 |
7,64 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
7,64 |
|
|
