Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MERCADO PLANALTO EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2683 |
Data de lançamento: |
20/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
gas e outros materiais engarrafados |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
2 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
GÁS DE COZINHA 13 KG. |
110,00 |
770,00 |
| 3.00 |
GÁS DE COZINHA P45. |
445,00 |
1.335,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2023 |
GÁS DE COZINHA 13 KG. GÁS DE COZINHA P45. |
2.105,00 |
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| 20/04/2023 |
GÁS DE COZINHA 13 KG.
GÁS DE COZINHA P45.
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2.105,00 |
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| 28/04/2023 |
Pagamento de Empenho 2683/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.105,00 |
| TOTAL |
2.105,00 |
2.105,00 |
2.105,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
