Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: LUCIANE MARIA MORAIS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
271 |
Data de lançamento: |
18/01/2023 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
38 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS PATROLA E JCB.SEC DE OBRAS URBANAS. |
0,00 |
586,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/01/2023 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS PATROLA E JCB.SEC DE OBRAS URBANAS. |
586,00 |
|
|
18/01/2023 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS PATROLA E JCB.SEC DE OBRAS URBANAS. |
|
586,00 |
|
18/01/2023 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 271/2023, LUCIANE MARIA MORAIS |
|
|
11,78 |
23/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 271/2023
LUCIANE MARIA MORAIS - 14208 |
|
|
574,22 |
TOTAL |
586,00 |
586,00 |
586,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
18/01/2023 |
11,78 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
11,78 |
|
|