Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHAabril2023 |
6.876,35 |
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| 26/04/2023 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMPETENCIA 04/2023. |
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6.876,35 |
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| 26/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: DESPORTOS E LAZER, Centro de Custo: DESPORTOS E LAZER |
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290,03 |
| 26/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: DESPORTOS E LAZER, Centro de Custo: DESPORTOS E LAZER |
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467,97 |
| 26/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: DESPORTOS E LAZER, Centro de Custo: DESPORTOS E LAZER |
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788,86 |
| 26/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: DESPORTOS E LAZER, Centro de Custo: DESPORTOS E LAZER |
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804,70 |
| 26/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: DESPORTOS E LAZER, Centro de Custo: DESPORTOS E LAZER |
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1.648,57 |
| 28/04/2023 |
Pagamento de Empenho 2970/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.876,22 |
| TOTAL |
6.876,35 |
6.876,35 |
6.876,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |