| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BONGIORNO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIREL |
| Número do empenho: | 3059 | Data de lançamento: | 28/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | INDUSTRIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOCAO E INCENTIVO INDUSTRIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 120.00 | TUBOS DE CIMENTO 60 CM. | 119,00 | 14.280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2023 | TUBOS DE CIMENTO 60 CM. | 14.280,00 | ||
| 28/04/2023 | TUBOS DE CIMENTO 60 CM. | 14.280,00 | ||
| 04/05/2023 | Pagamento de Empenho 3059/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 14.280,00 | ||
| TOTAL | 14.280,00 | 14.280,00 | 14.280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
