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Exercício: 2023
Nome do Credor: MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3122	Data de lançamento:	03/05/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR RODOVIARIO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	38 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONSERTO DE PNEU PARA VEÍCULO ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO (deslocamento incluido).	24,90	24,90
4.00	CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO - RETROECAVADEIRA (deslocamento incluido).	49,00	196,00
5.00	MONTAGEM DE PNEU PARA ÔNIBUS E CAMINHÃO (deslocamento incluido).	23,00	115,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2023	CONSERTO DE PNEU PARA VEÍCULO ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO (deslocamento incluido). CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO - RETROECAVADEIRA (deslocamento incluido). MONTAGEM DE PNEU PARA ÔNIBUS E CAMINHÃO (deslocamento incluido).	335,90
03/05/2023	CONSERTO DE PNEU PARA VEÍCULO ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO (deslocamento incluido). CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO - RETROECAVADEIRA (deslocamento incluido). MONTAGEM DE PNEU PARA ÔNIBUS E CAMINHÃO (deslocamento incluido).		335,90
03/05/2023	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 3122/2023, MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA			6,72
10/05/2023	Pagamento de Empenho 3122/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			329,18
TOTAL		335,90	335,90	335,90
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	03/05/2023	6,72		Lançada
TOTAL		6,72