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Exercício: 2023
Nome do Credor: NA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3137	Data de lançamento:	03/05/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SAUDE
Unidade:	SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	DESPESAS COM ODONTOGOLIA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	Prótese Total Mandibuar com material acrílica termo polimerizável resistente.	447,95	13.438,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2023	Prótese Total Mandibuar com material acrílica termo polimerizável resistente.	13.438,50
03/05/2023	Prótese Total Mandibuar com material acrílica termo polimerizável resistente.		13.438,50
03/05/2023	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 3137/2023, NA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME			269,17
04/05/2023	Prótese Total Mandibuar com material acrílica termo polimerizável resistente.		13.438,50
04/05/2023	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3137/2023, 13546 - NA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME			268,77
04/05/2023	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 3137/2023			-269,17
04/05/2023	erro no valor da retenção		-13.169,33
04/05/2023	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 3137/2023 NESTA DATA.		-269,17
10/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3137/2023 NA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME - 13546			13.169,73
TOTAL		13.438,50	13.438,50	13.438,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	03/05/2023	269,17
ISS	04/05/2023	268,77		Lançada
TOTAL		537,94