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Exercício: 2023
Nome do Credor: LUCIANE MARIA MORAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3161	Data de lançamento:	03/05/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR RODOVIARIO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	38 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	CONSERTO DE PNEU PARA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRÍCOLA E PNEU TRASEIRO DE RETROESCAVADEIRA (deslocamento incluido).	100,00	300,00
3.00	MONATAGEM DE PNEUS, PARA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRÍCOLA E RETROESCAVADEIRA (deslocamento incluido).	93,00	279,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2023	CONSERTO DE PNEU PARA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRÍCOLA E PNEU TRASEIRO DE RETROESCAVADEIRA (deslocamento incluido). MONATAGEM DE PNEUS, PARA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRÍCOLA E RETROESCAVADEIRA (deslocamento incluido).	579,00
03/05/2023	CONSERTO DE PNEU PARA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRÍCOLA E PNEU TRASEIRO DE RETROESCAVADEIRA (deslocamento incluido). MONATAGEM DE PNEUS, PARA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRÍCOLA E RETROESCAVADEIRA (deslocamento incluido).		579,00
03/05/2023	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 3161/2023, LUCIANE MARIA MORAIS			11,64
10/05/2023	Pagamento de Empenho 3161/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			567,36
TOTAL		579,00	579,00	579,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	03/05/2023	11,64		Lançada
TOTAL		11,64