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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3281	Data de lançamento:	10/05/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
317.00	Serviço de cópias coloridas (conforme descrição constante no anexo I do edital).	0,37	117,32
12614.00	Serviço de cópias monocromáticas (conforme descrição constante no anexo I).	0,10	1.313,12

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/05/2023	Serviço de cópias coloridas (conforme descrição constante no anexo I do edital). Serviço de cópias monocromáticas (conforme descrição constante no anexo I).	1.430,44
10/05/2023	Serviço de cópias coloridas (conforme descrição constante no anexo I do edital). Serviço de cópias monocromáticas (conforme descrição constante no anexo I). MêS 04/2023		1.430,44
16/05/2023	Pagamento de Empenho 3281/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.430,44
TOTAL		1.430,44	1.430,44	1.430,44
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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