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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: OSIEL DA VEIGA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3383	Data de lançamento:	12/05/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SEC - OUTROS RECURSOS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	QSE FEDERAL - ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA LOCAIS: EMEI MONTEIRO LOBATO -R$ 256,36; EMEI DESPERTAR- R$ 209,75; EMEI IRMÃ MARINES -R$ 209,75; EMEI SÃO MIGUEL -R$ 209,75.	0,00	885,61

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/05/2023	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA LOCAIS: EMEI MONTEIRO LOBATO -R$ 256,36; EMEI DESPERTAR- R$ 209,75; EMEI IRMÃ MARINES -R$ 209,75; EMEI SÃO MIGUEL -R$ 209,75.	885,61
12/05/2023	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA LOCAIS: EMEI MONTEIRO LOBATO -R$ 256,36; EMEI DESPERTAR- R$ 209,75; EMEI IRMÃ MARINES -R$ 209,75; EMEI SÃO MIGUEL -R$ 209,75.		885,61
19/05/2023	Pagamento de Empenho 3383/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			885,61
TOTAL		885,61	885,61	885,61
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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