O Município de Planalto - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE

Dados do Empenho
Número do empenho: 3386 Data de lançamento: 12/05/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético). SEC. DA ADMINISTRAÇÃO 0,00 15.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2023 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético). SEC. DA ADMINISTRAÇÃO 15.000,00
12/05/2023 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético). SEC. DA ADMINISTRAÇÃO 1.333,22
19/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético). SEC. DA ADMINISTRAÇÃO. 1.333,22
05/06/2023 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético). SEC. DA ADMINISTRAÇÃO 2.632,94
19/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético). SEC. DA ADMINISTRAÇÃO. 2.632,94
04/07/2023 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético). SEC. DA ADMINISTRAÇÃO 2.384,38
12/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3386/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.384,38
08/08/2023 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético). SEC. DA ADMINISTRAÇÃO 2.373,08
14/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: NOTA FISCAL Nº 543944 2.373,08
04/09/2023 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético). SEC. DA ADMINISTRAÇÃO 3.259,38
12/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: NOTA FISCAL Nº 553812 3.259,38
16/10/2023 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético). SEC. DA ADMINISTRAÇÃO 2.071,62
20/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3386/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.071,62
20/11/2023 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético). SEC. DA ADMINISTRAÇÃO 880,17
20/11/2023 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3386/2023, 15382 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 2,11
20/11/2023 ESTORNO REFERENTE A VALOR DE CORRETAGEM NEGATIVA, APLICADA PELA EMPRESA. -36,62
21/11/2023 ESTRONO REFERENTE A SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO. -101,83
24/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3386/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 841,44
TOTAL 14.898,17 14.898,17 14.898,17
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 20/11/2023 2,11 Lançada
TOTAL   2,11