| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SAFRA DIESEL LTDA |
| Número do empenho: | 3390 | Data de lançamento: | 15/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10000.00 | DIESEL S10. | 6,05 | 60.526,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2023 | DIESEL S10. | 60.526,00 | ||
| 18/05/2023 | DIESEL S10. | 24.212,00 | ||
| 29/05/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3390/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 24.212,00 | ||
| 06/06/2023 | ESTORNO DEVIDO A NOVO VALOR DE REAJUSTE CONTRATUAL. | -36.314,00 | ||
| TOTAL | 24.212,00 | 24.212,00 | 24.212,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
