Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
355 |
Data de lançamento: |
20/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
Recapagem pneus 9x17.5, borrachudo. |
530,00 |
4.240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2023 |
Recapagem pneus 9x17.5, borrachudo. |
4.240,00 |
|
|
| 20/01/2023 |
Recapagem pneus 9x17.5, borrachudo.
|
|
4.240,00 |
|
| 31/01/2023 |
Pagamento de Empenho 355/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.240,00 |
| TOTAL |
4.240,00 |
4.240,00 |
4.240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
