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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3569	Data de lançamento:	23/05/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR RODOVIARIO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	CONSERTO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE ARO 13 A 15 (deslocamento incluido).	11,90	35,70
2.00	CONSERTO DE PNEU PARA VEÍCULO ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO (deslocamento incluido).	24,90	49,80
1.00	CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO - RETROECAVADEIRA (deslocamento incluido).	49,00	49,00
2.00	MONTAGEM DE PNEU PARA VEICULO DE ARO 13 A 15 (deslocamento incluido).	9,95	19,90
11.00	MONTAGEM DE PNEU PARA ÔNIBUS E CAMINHÃO (deslocamento incluido).	23,00	253,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2023	CONSERTO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE ARO 13 A 15 (deslocamento incluido). CONSERTO DE PNEU PARA VEÍCULO ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO (deslocamento incluido). CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO - RETROECAVADEIRA (deslocamento incluido). MONTAGEM DE PNEU PARA VEICULO DE ARO 13 A 15 (deslocamento incluido). MONTAGEM DE PNEU PARA ÔNIBUS E CAMINHÃO (deslocamento incluido).	407,40
23/05/2023	CONSERTO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE ARO 13 A 15 (deslocamento incluido). CONSERTO DE PNEU PARA VEÍCULO ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO (deslocamento incluido). CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO - RETROECAVADEIRA (deslocamento incluido). MONTAGEM DE PNEU PARA VEICULO DE ARO 13 A 15 (deslocamento incluido). MONTAGEM DE PNEU PARA ÔNIBUS E CAMINHÃO (deslocamento incluido).		407,40
23/05/2023	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 3569/2023, MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA			8,15
29/05/2023	Pagamento de Empenho 3569/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			399,25
TOTAL		407,40	407,40	407,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	23/05/2023	8,15		Lançada
TOTAL		8,15

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