| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
| Número do empenho: | 3642 | Data de lançamento: | 26/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético). SEC DA EDUCAÇÃO. ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 6.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2023 | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético). SEC DA EDUCAÇÃO. ENSINO FUNDAMENTAL | 6.000,00 | ||
| 05/06/2023 | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético). SEC DA EDUCAÇÃO. ENSINO FUNDAMENTAL | 876,82 | ||
| 19/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético). SEC DA EDUCAÇÃO. ENSINO FUNDAMENTAL. | 876,82 | ||
| 05/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 535453; 535451; | 1.617,20 | ||
| 05/07/2023 | NF: 235454 | 3.505,98 | ||
| 12/07/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3642/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.505,98 | ||
| 12/07/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3642/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.617,20 | ||
| TOTAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
