| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 3683 | Data de lançamento: | 29/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL MAIO 2023 | 6.918,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL MAIO 2023 | 6.918,90 | ||
| 29/05/2023 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMPETENCIA 05/2023. | 6.918,90 | ||
| 31/05/2023 | Pagamento de Empenho 3683/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.918,90 | ||
| TOTAL | 6.918,90 | 6.918,90 | 6.918,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
