Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL MAIO 2023 |
56.320,04 |
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| 29/05/2023 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMPETENCIA 05/2023. |
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56.320,04 |
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| 29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONF. AUTORIZ. DE IPTU, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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217,40 |
| 29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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262,41 |
| 29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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305,28 |
| 29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DES. FNANCIAMENTO CAIXA, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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434,80 |
| 29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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703,41 |
| 29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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1.131,25 |
| 29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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4.777,84 |
| 29/05/2023 |
Estorno para ajuste de recurso vinculado. |
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-47.520,00 |
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| 29/05/2023 |
Estorno para ajuste de recurso vinculado. |
-47.520,00 |
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| 31/05/2023 |
Pagamento de Empenho 3807/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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967,65 |
| TOTAL |
8.800,04 |
8.800,04 |
8.800,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
