| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ERMES DE CONTO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 405 | Data de lançamento: | 25/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CREDENCIAMENTO.SEC DA SAUDE. | 7.014,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CREDENCIAMENTO.SEC DA SAUDE. | 7.014,08 | ||
| 25/01/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CREDENCIAMENTO.SEC DA SAUDE. | 7.014,08 | ||
| 31/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 405/2023 ERMES DE CONTO & CIA LTDA - 999 | 7.014,08 | ||
| TOTAL | 7.014,08 | 7.014,08 | 7.014,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
