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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LUCIANE MARIA MORAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4116 Data de lançamento: 06/06/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 38 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 CONSERTO DE PNEU PARA VEÍCULO VAN E MICRO ÔNIBUS (deslocamento incluido). 25,00 75,00
5.00 MONTAGEM DE PNEU PARA VEÍCULO VAN E MICRO-ÔNIBUS (deslocamento incluido). 20,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2023 CONSERTO DE PNEU PARA VEÍCULO VAN E MICRO ÔNIBUS (deslocamento incluido). MONTAGEM DE PNEU PARA VEÍCULO VAN E MICRO-ÔNIBUS (deslocamento incluido). 175,00
06/06/2023 CONSERTO DE PNEU PARA VEÍCULO VAN E MICRO ÔNIBUS (deslocamento incluido). MONTAGEM DE PNEU PARA VEÍCULO VAN E MICRO-ÔNIBUS (deslocamento incluido). 175,00
06/06/2023 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 4116/2023, LUCIANE MARIA MORAIS 3,54
19/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4116/2023 LUCIANE MARIA MORAIS - 14208 171,46
TOTAL 175,00 175,00 175,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 06/06/2023 3,54 Lançada
TOTAL   3,54