Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: BONGIORNO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIREL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4127 |
Data de lançamento: |
07/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
23 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 35.00 |
TUBO DE CONCRETO DE 1M X 80 CM DE DIÂMETRO - ARMADO. |
356,50 |
12.477,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2023 |
TUBO DE CONCRETO DE 1M X 80 CM DE DIÂMETRO - ARMADO. |
12.477,50 |
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| 07/06/2023 |
TUBO DE CONCRETO DE 1M X 80 CM DE DIÂMETRO - ARMADO.
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12.477,50 |
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| 19/06/2023 |
Pagamento de Empenho 4127/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.477,50 |
| TOTAL |
12.477,50 |
12.477,50 |
12.477,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
