| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 428 | Data de lançamento: | 27/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHAJANEIRO NORMAL2023 | 10.839,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHAJANEIRO NORMAL2023 | 10.839,38 | ||
| 27/01/2023 | Empenho referente a folha de pagamento mes de Janeiro de 2023. | 10.839,38 | ||
| 30/01/2023 | Pagamento de Empenho 428/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.839,38 | ||
| TOTAL | 10.839,38 | 10.839,38 | 10.839,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
