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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 14:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PROD. DE HIG. E LIMPE

Dados do Empenho
Número do empenho: 4301 Data de lançamento: 19/06/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.00 SACO DE LIXO PRETO 105 LITROS REFORÇADO C/100UD 54,50 872,00
15.00 SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS REFORÇADO C/100UD 62,00 930,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2023 SACO DE LIXO PRETO 105 LITROS REFORÇADO C/100UD SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS REFORÇADO C/100UD 1.802,00
07/07/2023 SACO DE LIXO PRETO 105 LITROS REFORÇADO C/100UD SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS REFORÇADO C/100UD 1.802,00
13/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SACO DE LIXO PRETO 105 LITROS REFORÇADO C/100UD. SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS REFORÇADO C/100UD. 1.802,00
TOTAL 1.802,00 1.802,00 1.802,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.