Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS AMETISTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4317 |
Data de lançamento: |
20/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
29 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1436.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO EM ROCHAS COM USO DE PRODUTOS CONTROLADOS (EXPLOSIVOS). |
45,50 |
65.338,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2023 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO EM ROCHAS COM USO DE PRODUTOS CONTROLADOS (EXPLOSIVOS). |
65.338,00 |
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| 20/06/2023 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO EM ROCHAS COM USO DE PRODUTOS CONTROLADOS (EXPLOSIVOS).
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|
65.338,00 |
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| 20/06/2023 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 4317/2023, PRESTADORA DE SERVIÇOS AMETISTA |
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1.313,29 |
| 21/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4317/2023
PRESTADORA DE SERVIÇOS AMETISTA - 9428 |
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64.024,71 |
| TOTAL |
65.338,00 |
65.338,00 |
65.338,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
20/06/2023 |
1.313,29 |
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Lançada |
| TOTAL |
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1.313,29 |
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