| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS AMETISTA |
| Número do empenho: | 4317 | Data de lançamento: | 20/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1436.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO EM ROCHAS COM USO DE PRODUTOS CONTROLADOS (EXPLOSIVOS). | 45,50 | 65.338,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO EM ROCHAS COM USO DE PRODUTOS CONTROLADOS (EXPLOSIVOS). | 65.338,00 | ||
| 20/06/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO EM ROCHAS COM USO DE PRODUTOS CONTROLADOS (EXPLOSIVOS). | 65.338,00 | ||
| 20/06/2023 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 4317/2023, PRESTADORA DE SERVIÇOS AMETISTA | 1.313,29 | ||
| 21/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4317/2023 PRESTADORA DE SERVIÇOS AMETISTA - 9428 | 64.024,71 | ||
| TOTAL | 65.338,00 | 65.338,00 | 65.338,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 20/06/2023 | 1.313,29 | Lançada | |
| TOTAL | 1.313,29 |
