Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4353 |
Data de lançamento: |
21/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
8 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
PNEU 205/60 R16 92 H |
340,00 |
2.720,00 |
| 8.00 |
PNEU 185/60 R15 88 H |
290,00 |
2.320,00 |
| 8.00 |
PNEU 195/65 R15 91 5 |
305,00 |
2.440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2023 |
PNEU 205/60 R16 92 H PNEU 185/60 R15 88 H PNEU 195/65 R15 91 5 |
7.480,00 |
|
|
| 05/07/2023 |
PNEU 205/60 R16 92 H
PNEU 185/60 R15 88 H
PNEU 195/65 R15 91 5
|
|
7.480,00 |
|
| 12/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PNEU 205/60 R16 92 H.
PNEU 185/60 R15 88 H.
PNEU 195/65 R15 91 5. |
|
|
7.480,00 |
| TOTAL |
7.480,00 |
7.480,00 |
7.480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
