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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE

Dados do Empenho

Número do empenho:	4395	Data de lançamento:	22/06/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS EM GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).	0,00	6.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/06/2023	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).	6.000,00
05/07/2023	NF: 535454		3.098,57
12/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4395/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.098,57
02/08/2023	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).		2.901,43
08/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4395/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.901,43
TOTAL		6.000,00	6.000,00	6.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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