Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: IB SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4429 |
Data de lançamento: |
23/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS PERMANENTES |
| Fonte de Recurso: |
601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
11 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
TABLETS |
1.371,19 |
6.855,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2023 |
TABLETS |
6.855,95 |
|
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| 18/07/2023 |
TABLETS
|
|
6.855,95 |
|
| 21/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
TABLETS.
REF: NF Nº 201
|
|
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6.855,95 |
| TOTAL |
6.855,95 |
6.855,95 |
6.855,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
