Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: NA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4497 |
Data de lançamento: |
28/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS COM ODONTOGOLIA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 29.00 |
Prótese Total Mandibuar com material acrílica termo polimerizável resistente. |
447,95 |
12.990,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2023 |
Prótese Total Mandibuar com material acrílica termo polimerizável resistente. |
12.990,55 |
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| 28/06/2023 |
Prótese Total Mandibuar com material acrílica termo polimerizável resistente.
|
|
12.990,55 |
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| 28/06/2023 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 4497/2023, NA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
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259,81 |
| 10/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4497/2023
NA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME - 13546 |
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12.730,74 |
| TOTAL |
12.990,55 |
12.990,55 |
12.990,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
28/06/2023 |
259,81 |
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Lançada |
| TOTAL |
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259,81 |
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