| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 4497 | Data de lançamento: | 28/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS COM ODONTOGOLIA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 29.00 | Prótese Total Mandibuar com material acrílica termo polimerizável resistente. | 447,95 | 12.990,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2023 | Prótese Total Mandibuar com material acrílica termo polimerizável resistente. | 12.990,55 | ||
| 28/06/2023 | Prótese Total Mandibuar com material acrílica termo polimerizável resistente. | 12.990,55 | ||
| 28/06/2023 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 4497/2023, NA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME | 259,81 | ||
| 10/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4497/2023 NA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME - 13546 | 12.730,74 | ||
| TOTAL | 12.990,55 | 12.990,55 | 12.990,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 28/06/2023 | 259,81 | Lançada | |
| TOTAL | 259,81 |
