| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 4620 | Data de lançamento: | 28/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA FOLHA NORMAL JUNHO 2023 | 12.080,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA FOLHA NORMAL JUNHO 2023 | 12.080,67 | ||
| 28/06/2023 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMP 06/2023. | 12.080,67 | ||
| 28/06/2023 | ESTORNO PARA AJUSTE DE RECURSO VINCULADO. | -12.000,00 | ||
| 28/06/2023 | ESTORNO PARA AJUSTE DE RECURSO VINCULADO. | -12.000,00 | ||
| 30/06/2023 | Pagamento de Empenho 4620/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 80,67 | ||
| TOTAL | 80,67 | 80,67 | 80,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
