| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 465 | Data de lançamento: | 27/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | RECURSOS FUNDEB - FUNDEB INFANTIL CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHAJANEIRO NORMAL2023 | 36.664,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHAJANEIRO NORMAL2023 | 36.664,96 | ||
| 27/01/2023 | Empenho referente a folha de pagamento mes de Janeiro de 2023. | 36.664,96 | ||
| 30/01/2023 | Pagamento de Empenho 465/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 36.664,96 | ||
| TOTAL | 36.664,96 | 36.664,96 | 36.664,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
