Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SAFRA DIESEL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4871 |
Data de lançamento: |
07/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
13 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7000.00 |
ÓLEO DIESEL S10 - ÓLEO DIESEL S10 |
5,05 |
35.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2023 |
ÓLEO DIESEL S10 - ÓLEO DIESEL S10 |
35.350,00 |
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| 11/07/2023 |
ÓLEO DIESEL S10 - ÓLEO DIESEL S10
REF: NOTA Nº 166670 |
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35.350,00 |
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| 19/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4871/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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35.350,00 |
| TOTAL |
35.350,00 |
35.350,00 |
35.350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
