| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SAFRA DIESEL LTDA |
| Número do empenho: | 4871 | Data de lançamento: | 07/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC - OUTROS RECURSOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7000.00 | ÓLEO DIESEL S10 - ÓLEO DIESEL S10 | 5,05 | 35.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2023 | ÓLEO DIESEL S10 - ÓLEO DIESEL S10 | 35.350,00 | ||
| 11/07/2023 | ÓLEO DIESEL S10 - ÓLEO DIESEL S10 REF: NOTA Nº 166670 | 35.350,00 | ||
| 19/07/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4871/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 35.350,00 | ||
| TOTAL | 35.350,00 | 35.350,00 | 35.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
