| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES ARCARI EIRELI |
| Número do empenho: | 4873 | Data de lançamento: | 06/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC - OUTROS RECURSOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | EDUCACAO RECURSO ESTADUAL-ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1344.00 | Veículo micro-ônibus, para transporte de alunos, perfazendo um total de 90 km/ dia, no seguinte itinerário: Saída de São Luiz, passando Sanga da Borja, Linha Turchetto, Divino, Alto da Serra, 21 de Abril, São Luiz, Linha Troian, Linha Carolo com destino a Escola Municipal de Ensino Fundamental Cardeal Roncalli (manhã). Ao meio - dia saída de São Luiz passando por 21 de Abril, Divino, Alto da Serra, Linha Nass, Linha Turchetto, Sanga da Borja, Linha Troian, Linha Carolo, Linha Kempka e a tarde Li | 5,22 | 7.015,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2023 | Veículo micro-ônibus, para transporte de alunos, perfazendo um total de 90 km/ dia, no seguinte itinerário: Saída de São Luiz, passando Sanga da Borja, Linha Turchetto, Divino, Alto da Serra, 21 de Abril, São Luiz, Linha Troian, Linha Carolo com destino a Escola Municipal de Ensino Fundamental Cardeal Roncalli (manhã). Ao meio - dia saída de São Luiz passando por 21 de Abril, Divino, Alto da Serra, Linha Nass, Linha Turchetto, Sanga da Borja, Linha Troian, Linha Carolo, Linha Kempka e a tarde Linha Ribacki, considerando o inicio e término das aulas em todas as escolas. Manhã e Meio dia: | 7.015,68 | ||
| 06/07/2023 | NF: 029 NF: 030 | 7.015,68 | ||
| 06/07/2023 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 4873/2023, TRANSPORTES ARCARI EIRELI | 141,02 | ||
| 12/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4873/2023 TRANSPORTES ARCARI EIRELI - 14399 | 6.874,66 | ||
| TOTAL | 7.015,68 | 7.015,68 | 7.015,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 06/07/2023 | 141,02 | Lançada | |
| TOTAL | 141,02 |
