| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NORBERTO FREITAG ME |
| Número do empenho: | 4875 | Data de lançamento: | 06/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC - OUTROS RECURSOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | EDUCACAO RECURSO ESTADUAL-ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1120.00 | Veículo ônibus, para transporte de alunos, perfazendo um total de 80km/dia, no seguinte itinerário: Saída de Planalto (manhã) passando por Vila Paraiso, Sete de Setembro, São Brás, Linha Lambari, Barragem da Corsan, Linha Valicheski e Pró Morar, com destino a Escola de ensino Fundamental Bom Pastor, Instituto Estadual de Educação Padre Vitório, Escola Municipal de Ensino Fundamental Mario Quintana e EMEI Monteiro Lobato. Devendo fazer este percurso 03 vezes ao dia (turno manha e tarde), consid | 5,98 | 6.697,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2023 | Veículo ônibus, para transporte de alunos, perfazendo um total de 80km/dia, no seguinte itinerário: Saída de Planalto (manhã) passando por Vila Paraiso, Sete de Setembro, São Brás, Linha Lambari, Barragem da Corsan, Linha Valicheski e Pró Morar, com destino a Escola de ensino Fundamental Bom Pastor, Instituto Estadual de Educação Padre Vitório, Escola Municipal de Ensino Fundamental Mario Quintana e EMEI Monteiro Lobato. Devendo fazer este percurso 03 vezes ao dia (turno manha e tarde), considerando o inicio e término das aulas em todas as escolas. Manhã: 36 alunos e Tarde: 40 alunos. | 6.697,60 | ||
| 06/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/120; E/122; | 6.697,60 | ||
| 06/07/2023 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 4875/2023, NORBERTO FREITAG ME | 134,63 | ||
| 12/07/2023 | Pagamento de Empenho 4875/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.562,97 | ||
| TOTAL | 6.697,60 | 6.697,60 | 6.697,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 06/07/2023 | 134,63 | Lançada | |
| TOTAL | 134,63 |
