| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARISUL TURISMO LTDA ME |
| Número do empenho: | 4876 | Data de lançamento: | 06/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC - OUTROS RECURSOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | EDUCACAO RECURSO ESTADUAL-ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1344.00 | Veículo ônibus, para transporte de alunos, perfazendo um total de 96 km/dia, no seguinte itinerário: saída Planalto passando por 7 de setembro, São Roque, Linha Wacheleski, São Valentim com destino a Escola Municipal de Ensino Fundamental Castro Alves, até o limite do município de Ametista do Sul, retornando a Planalto com destino a Escola Municipal de Ensino Fundamental Mário Quintana (CIEP), Instituto Estadual de Educação Pe Vitório e EMEI Monteiro Lobato. Devendo fazer este percurso 03 veze | 5,62 | 7.553,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2023 | Veículo ônibus, para transporte de alunos, perfazendo um total de 96 km/dia, no seguinte itinerário: saída Planalto passando por 7 de setembro, São Roque, Linha Wacheleski, São Valentim com destino a Escola Municipal de Ensino Fundamental Castro Alves, até o limite do município de Ametista do Sul, retornando a Planalto com destino a Escola Municipal de Ensino Fundamental Mário Quintana (CIEP), Instituto Estadual de Educação Pe Vitório e EMEI Monteiro Lobato. Devendo fazer este percurso 03 vezes ao dia. (turnos: manhã: 24 alunos e tarde: 37 alunos), considerando o inicio e término das aulas em todas as escolas. | 7.553,28 | ||
| 06/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/033; E/034; | 7.553,28 | ||
| 06/07/2023 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 4876/2023, MARISUL TURISMO LTDA ME | 151,82 | ||
| 12/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4876/2023 MARISUL TURISMO LTDA ME - 7686 | 7.401,46 | ||
| TOTAL | 7.553,28 | 7.553,28 | 7.553,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 06/07/2023 | 151,82 | Lançada | |
| TOTAL | 151,82 |
