Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: BIANCA RICACHESKI RAUBER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5027 |
Data de lançamento: |
17/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
9 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
FOLHA DE OFICIO A4 - FOLHA DE OFICIO A4 |
249,90 |
2.499,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2023 |
FOLHA DE OFICIO A4 - FOLHA DE OFICIO A4 |
2.499,00 |
|
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| 04/08/2023 |
FOLHA DE OFICIO A4 - FOLHA DE OFICIO A4
|
|
2.499,00 |
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| 09/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
FOLHA DE OFICIO A4 - FOLHA DE OFICIO A4.
REF: DANFE Nº 4131
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2.499,00 |
| TOTAL |
2.499,00 |
2.499,00 |
2.499,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
