| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SAFRA DIESEL LTDA |
| Número do empenho: | 5029 | Data de lançamento: | 17/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4000.00 | ÓLEO DIESEL S10 - ÓLEO DIESEL S10 | 5,05 | 20.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2023 | ÓLEO DIESEL S10 - ÓLEO DIESEL S10 | 20.200,00 | ||
| 20/07/2023 | ÓLEO DIESEL S10 - ÓLEO DIESEL S10 | 15.150,00 | ||
| 02/08/2023 | ÓLEO DIESEL S10 - ÓLEO DIESEL S10 | 5.050,00 | ||
| 02/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5029/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 15.150,00 | ||
| 09/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5029/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.050,00 | ||
| TOTAL | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
