| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SAFRA DIESEL LTDA |
| Número do empenho: | 5030 | Data de lançamento: | 17/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3000.00 | ÓLEO DIESEL COMUM S500 - ÓLEO DIESEL COMUM S500 | 4,97 | 14.910,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2023 | ÓLEO DIESEL COMUM S500 - ÓLEO DIESEL COMUM S500 | 14.910,00 | ||
| 20/07/2023 | ÓLEO DIESEL COMUM S500 - ÓLEO DIESEL COMUM S500 | 14.910,00 | ||
| 02/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5030/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 14.910,00 | ||
| TOTAL | 14.910,00 | 14.910,00 | 14.910,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
