Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SAFRA DIESEL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5030 |
Data de lançamento: |
17/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
13 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3000.00 |
ÓLEO DIESEL COMUM S500 - ÓLEO DIESEL COMUM S500 |
4,97 |
14.910,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2023 |
ÓLEO DIESEL COMUM S500 - ÓLEO DIESEL COMUM S500 |
14.910,00 |
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| 20/07/2023 |
ÓLEO DIESEL COMUM S500 - ÓLEO DIESEL COMUM S500
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14.910,00 |
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| 02/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5030/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.910,00 |
| TOTAL |
14.910,00 |
14.910,00 |
14.910,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
