| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUCIANE MARIA MORAIS |
| Número do empenho: | 5175 | Data de lançamento: | 24/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 38 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | MONTAGEM DE PNEU PARA VEÍCULO VAN E MICRO-ÔNIBUS (deslocamento incluido). | 20,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2023 | MONTAGEM DE PNEU PARA VEÍCULO VAN E MICRO-ÔNIBUS (deslocamento incluido). | 180,00 | ||
| 24/07/2023 | MONTAGEM DE PNEU PARA VEÍCULO VAN E MICRO-ÔNIBUS (deslocamento incluido). | 180,00 | ||
| 24/07/2023 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 5175/2023, LUCIANE MARIA MORAIS | 3,62 | ||
| 02/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5175/2023 LUCIANE MARIA MORAIS - 14208 | 176,38 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 24/07/2023 | 3,62 | Lançada | |
| TOTAL | 3,62 |
