Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - FILIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5426 |
Data de lançamento: |
01/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 108.90 |
PEDRISCO DE PEDRA FERRO - PEDRISCO DE PEDRA FERRO |
98,90 |
10.770,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2023 |
PEDRISCO DE PEDRA FERRO - PEDRISCO DE PEDRA FERRO |
10.770,21 |
|
|
| 01/08/2023 |
PEDRISCO DE PEDRA FERRO - PEDRISCO DE PEDRA FERRO
|
|
10.770,21 |
|
| 08/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5426/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
10.770,21 |
| TOTAL |
10.770,21 |
10.770,21 |
10.770,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
