Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: OSIEL DA VEIGA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5475 |
Data de lançamento: |
02/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
QSE FEDERAL - ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MÊS 07/2023 - SEC. DA EDUCAÇÃO. |
885,61 |
885,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2023 |
MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MÊS 07/2023 - SEC. DA EDUCAÇÃO. |
885,61 |
|
|
| 02/08/2023 |
MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MÊS 07/2023 - SEC. DA EDUCAÇÃO. |
|
885,61 |
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| 02/08/2023 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 5475/2023, OSIEL DA VEIGA ME |
|
|
44,28 |
| 07/08/2023 |
Pagamento de Empenho 5475/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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841,33 |
| TOTAL |
885,61 |
885,61 |
885,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
02/08/2023 |
44,28 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
44,28 |
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