| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OSIEL DA VEIGA ME |
| Número do empenho: | 5476 | Data de lançamento: | 02/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC - OUTROS RECURSOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS- MÊS 07/2023 - SEC. DA EDUCAÇÃO. | 370,31 | 370,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2023 | MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS- MÊS 07/2023 - SEC. DA EDUCAÇÃO. | 370,31 | ||
| 02/08/2023 | MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS- MÊS 07/2023 - SEC. DA EDUCAÇÃO. | 370,31 | ||
| 02/08/2023 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 5476/2023, OSIEL DA VEIGA ME | 18,52 | ||
| 07/08/2023 | Pagamento de Empenho 5476/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 351,79 | ||
| TOTAL | 370,31 | 370,31 | 370,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 02/08/2023 | 18,52 | Lançada | |
| TOTAL | 18,52 |
