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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 11:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5514	Data de lançamento:	04/08/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL
Conta de Despesa:	4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)
Natureza da despesa:	MATERIAIS PERMANENTES
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TANQUE DE TINRTA, COR, IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, CÓPIA, ADF, SEM FIO, USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE. WI-FI, BLUETOOTH LE.	926,00	1.852,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/08/2023	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TANQUE DE TINRTA, COR, IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, CÓPIA, ADF, SEM FIO, USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE. WI-FI, BLUETOOTH LE.	1.852,00
25/08/2023	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TANQUE DE TINRTA, COR, IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, CÓPIA, ADF, SEM FIO, USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE. WI-FI, BLUETOOTH LE.		1.852,00
04/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5514/2023 POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA - 16343			1.852,00
TOTAL		1.852,00	1.852,00	1.852,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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