| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 562 | Data de lançamento: | 27/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | COMDICA - CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHAJANEIRO NORMAL2023 | 3.459,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2023 | EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHAJANEIRO NORMAL2023 | 3.459,36 | ||
| 27/01/2023 | Empenho referente a folha de pagamento mes de Janeiro de 2023. | 3.459,36 | ||
| 30/01/2023 | Pagamento de Empenho 562/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.459,36 | ||
| TOTAL | 3.459,36 | 3.459,36 | 3.459,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
