Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - FILIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5740 |
Data de lançamento: |
15/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 103.70 |
PEDRISCO DE PEDRA FERRO - PEDRISCO DE PEDRA FERRO |
98,90 |
10.255,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2023 |
PEDRISCO DE PEDRA FERRO - PEDRISCO DE PEDRA FERRO |
10.255,93 |
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| 23/08/2023 |
PEDRISCO DE PEDRA FERRO - PEDRISCO DE PEDRA FERRO
|
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10.255,93 |
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| 04/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: DANFE Nº 4237
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10.255,93 |
| TOTAL |
10.255,93 |
10.255,93 |
10.255,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
