Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5748 |
Data de lançamento: |
17/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
8 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
Câmaras de ar 1000x20. O item deverá atender as normas da ABNT. Ter Certificado ISO 14001 E do INMETRO |
99,00 |
4.950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/08/2023 |
Câmaras de ar 1000x20. O item deverá atender as normas da ABNT. Ter Certificado ISO 14001 E do INMETRO |
4.950,00 |
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| 03/10/2023 |
Câmaras de ar 1000x20. O item deverá atender as normas da ABNT. Ter Certificado ISO 14001 E do INMETRO
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4.950,00 |
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| 05/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: DANFE Nº 2064
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4.950,00 |
| TOTAL |
4.950,00 |
4.950,00 |
4.950,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
