| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME |
| Número do empenho: | 5748 | Data de lançamento: | 17/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Câmaras de ar 1000x20. O item deverá atender as normas da ABNT. Ter Certificado ISO 14001 E do INMETRO | 99,00 | 4.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2023 | Câmaras de ar 1000x20. O item deverá atender as normas da ABNT. Ter Certificado ISO 14001 E do INMETRO | 4.950,00 | ||
| 03/10/2023 | Câmaras de ar 1000x20. O item deverá atender as normas da ABNT. Ter Certificado ISO 14001 E do INMETRO | 4.950,00 | ||
| 05/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: DANFE Nº 2064 | 4.950,00 | ||
| TOTAL | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
