Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SAFRA DIESEL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5758 |
Data de lançamento: |
18/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
13 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5000.00 |
ÓLEO DIESEL S10 - ÓLEO DIESEL S10 |
6,22 |
31.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2023 |
ÓLEO DIESEL S10 - ÓLEO DIESEL S10 |
31.100,00 |
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| 22/08/2023 |
ÓLEO DIESEL S10 - ÓLEO DIESEL S10
|
|
31.100,00 |
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| 04/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5758/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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31.100,00 |
| TOTAL |
31.100,00 |
31.100,00 |
31.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
